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2021年3月26日至11月15日，紹興市柯橋區(qū)審計局對我單位2021年度政府投資項目工程結算進行審計，并出具了審計報告（紹柯審報〔2021〕8號）。我單位收到報告后，高度重視，對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行了認真的分析研究，深入核查，積極落實整改。現(xiàn)按照區(qū)審計局關于向社會公告審計整改情況的要求，審計整改結果公告如下：
一、關于工程造價控制不到位問題
我單位已于2022年1月28日修訂印發(fā)《紹興柯橋濱海供水有限公司工程變更管理辦法（修訂）》（紹柯濱海水司〔2022〕4號），并組織相關管理人員認真學習，后續(xù)工程將嚴格執(zhí)行工程變更管理制度控制工程設計、施工變更，并采取如下措施：
1.對各類估（預）算金額 2 萬元以下的工程變更聯(lián)系單由公司班子會議審議確定后實施。
2.單項估（預）算金額 2 萬元（含）以上 20 萬元以下工程變更聯(lián)系單由公司班子會議審議后，報集團公司工程技術部核實經(jīng)集團總經(jīng)理辦公會議審核同意方可實施，單項估（預）算金額 20 萬元(含)以上工程變更聯(lián)系單須經(jīng)集團公司工程技術部核實后報集團黨委會審核同意方可實施。
3.如遇到工程變更情況緊急等特殊情況，由公司領導先口頭匯報集團領導，再書面遞交集團會議審核。
4.各項工程變更實施后，如單項變更結算價超原提交已審核估（預）算價 20
的，須報集團總經(jīng)理辦公會議審核。
5.工程（設計）變更聯(lián)系單單張金額超過 20 萬元（含） 的必須按紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審核監(jiān)督實施細則相關規(guī)定報紹興市柯橋區(qū)財政局審核中心，并配合審核中心做好相關工作。
二、關于進度控制不到位問題
我單位已于2022年1月28日修訂印發(fā)《紹興柯橋濱海供水有限公司工程施工進度管理辦法（修訂）》（紹柯濱海水司〔2022〕5號），并組織相關管理人員認真學習，主要采取如下措施：
1.確定工程進度控制目標，編制施工進度總計劃，確保工程進度主控點及工程進度目標；對施工總進度計劃目標從不同專業(yè)、不同角度進行層層分解，仔細編排，并編制工程項目施工進度控制流程及工作細則。
2.審核施工單位提交的進度計劃，協(xié)助施工單位實施進度計劃，監(jiān)督施工進度，組織施工現(xiàn)場協(xié)調會、工程例會、保證工程進度順利進行。
3.定期收集施工單位提交的進度報表與工程進度計劃進行對比，深入施工現(xiàn)場、跟蹤檢查工程項目的實際進展情況是否達到計劃要求，當實際進度發(fā)生偏差時，應立即采取措施趕上進度。
三、關于未經(jīng)初步設計批復先行開工問題
我單位已于2021年12月23日修訂印發(fā)《紹興柯橋濱海供水有限公司工程項目建設管理辦法（修訂）》（紹柯濱海水司〔2021〕102號），今后我單位將嚴格按制度執(zhí)行基本建設程序。
紹興柯橋濱海供水有限公司
2022年2月22日
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